黔东南纪委监察局2015年度部门决算、“三公”经费公开情况说明
字体: 来源:黔东南州纪委监察局网站 发布时间:2016-09-23 17:46 [打印]

目 录

第一部分 中共黔东南州纪委(黔东南州监察局)概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 中共黔东南州纪委(黔东南州监察局)2015年度部门决算公开报表

第三部分 中共黔东南州纪委(黔东南州监察局)2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释




一、贵州省黔东南州纪委监察局概况

(一)主要职能

中共贵州省黔东南州纪委(州监察局)按照《中国共产党章程》和《行政监察法》的规定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议执行情况;检查行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省黔东南纪委监察局部门决算包括:本级决算(行政单位)、所属单位黔东南州预防腐败协调指导中心(辖州反腐倡廉警示教育基地、州干部廉政教育培训基地,财政全额补助事业单位)决算、统管派出机构(6个纪工委、监察分局)专项经费决算。

   我单位行政编制52人、财政全额预算管理机关工勤人员编制7人、事业编制8人,合计67人。截止20151231日在职人员61人(事业编制6人),离休2人、退休22人、聘用财政全额拨款驾驶员2人,单位公用经费解决劳务派遣驾驶员2人。

二、贵州省黔东南州纪委监察局2015年度部门决算公开报表









三、贵州省黔东南州纪委监察局2015年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔东南州纪委监察局2015年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州纪委监察局2015年度收支决算总计1381.11万元,与20141701.39相比,增加-320.28万元,增长-18.82%。主要原因是:2014年财政拨款含财政拨付我单位干部廉政教育培训基地建设款。(公开01表合计数)
(二)贵州省黔东南州纪委监察局2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1315.85万元,其中:财政拨款收入1315.85万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵州省黔东南州纪委监察局2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1278.11万元,其中:基本支出927.04万元,占72.53%;项目支出351.07万元,占27.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省黔东南州纪委监察局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州纪委监察局2015年度财政拨款收支决算总计1381.11万元。与20141701.39相比,增加-320.28万元,增长-18.82%。主要原因是:2014年财政拨款含财政拨付我单位干部廉政教育培训基地建设款。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南州纪委监察局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔东南州纪委监察局2015年度一般公共预算财政拨款支出1278.11万元,占本年支出合计的100%。与2014年(支出1636.13万元)相比,一般公共预算财政拨款支出增加-358.02万元,增长-21.88%。主要原因是:2014年财政拨款支出含基建工程款。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州纪委监察局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2011101行政运行支出748.53 万元,占 58.56%2011102一般行政管理事务支出 325.57万元,占25.47 %2011104大案要案支出25.5万元,占2.00%2210201住房公积金支出46.43 万元,占 3.63%2210203购房补贴支出132.08万元,占10.34%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州纪委监察局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1089.02万元,支出决算为1278.11 万元,增长17.36 %。主要原因是:预算执行中人员增加及办案力度加大,增加办案费用。其中:

12011101行政运行。年初预算为 868.55万元,支出决算为927.04万元,增长6.73%。具体情况如下:

2011101行政运行中人员经费。年初预算为 692.53万元,支出决算为725.57 万元,完成年初预算的104.77 %

2011101行政运行中日常公用经费。年初预算为 176.02万元,支出决算为 201.47万元,完成年初预算的 114.45 %

22011102一般行政事务项目支出。年初预算为 220.47万元,支出决算为 351.07万元,增长59.24%。具体情况如下:

2011102一般行政事务项目支出(主要是办案专项经费)。年初预算为220.47 万元,支出决算为351.07 万元,完成年初预算的 159.24%

(六)贵州省黔东南州纪委监察局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州纪委监察局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 927.04万元,其中:人员经费 725.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费 201.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

(七)贵州省黔东南州纪委监察局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算131.4万元,,比上年减少46万元,降低25.98%,减少原因是……。其中,因公出国(境)费支出3.57万元,占2.72%,比上年增加0.09万元,增长2.59%,增加原因是出国地点不同;公务用车购置及运行维护费支出61.05万元,占46.46%,比上年减少30.15万元,降低33.06%,减少原因是严格执行中央“八项规定”、“省委十项规定”、“州委十二项规定”,厉行节约,加强车辆管理;公务接待费支出66.78万元,占50.82%,比上年减少15.49万元,降低18.83%,减少原因是严格执行中央“八项规定”、“省委十项规定”、“州委十二项规定”精神和厉行节约的要求,严格控制接待标准,压缩公务接待开支。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出3.57万元。贵州省黔东南州纪委监察局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出(境)团组0个,累计2人次。开支内容包括:培训费及食宿费。

2)公务用车购置及运行维护费61.05万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费61.05万元。主要用于燃油、过路费、保险费、维修费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3)公务接待费66.78万元。具体是:

国内公务接待支出66.78万元,主要是上下级部门工作接待。贵州省黔东南州纪委监察局2015年国内公务接待109批次,1227人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2015年我单位没有发生政府性基金预算收入和支出业务。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年贵州省黔东南州纪委监察局机关运行经费支出471.45万元,比2014年减少141.85 万元,降低23.13 %,主要原因是严格执行中央“八项规定”、“省委十项规定”、“州委十二项规定”,厉行节约。

2、政府采购支出情况。

2015年贵州省黔东南州纪委监察局政府采购支出总额81.07万元,其中:政府采购货物支出81.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %

3、国有资产占用情况。

截至20151231日,贵州省黔东南州纪委监察局共有车辆11辆,其中, 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4、其他需补充说明的事项。(《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》(中办发[2016]13号)文件规定的其他需要说明的事项)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信息报送 | 联系我们 | 网站声明 | 隐私安全
中共黔东南州纪律检查委员会,黔东南州监察委员会主办
地址:凯里市博南路9号 邮编:556000 备案序号:黔ICP备17008540号-1
Copyright © 2015~2020 中共黔东南州纪委,黔东南州监察委员会 版权所有 技术支持:嘉辰网络