中共贵州省黔东南州纪委(黔东南州监察局)部门预算和“三公”经费信息公开文字说明
字体: 来源:黔东南州纪委监察局网站 发布时间:2017-03-22 14:31 [打印]

一、部门概况

(一)基本情况

1、部门主要职能:中共贵州省黔东南州纪委与黔东南州监察局合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制,按照《中国共产党章程》和《行政监察法》的规定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议执行情况;检查行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题。州监察局属于政府工作部门序列,接受黔东南州政府的领导。

2、部门预算单位构成:我委局下设事业单位州预防腐败协调指导中心(辖州反腐倡廉警示教育基地、州干部廉政教育培训基地)。统管派出机构(6个纪工委、监察分局)。预算管理级次属州级一级预算单位。

  3、部门人员构成:2017年行政编制52名,机关工勤人员编制6名,事业编制12名,合计70名。截止2017年1月31日我局在职行政事业及工勤人员66人(其中:事业编制6人,工勤4人),离休2人、退休23人、聘用财政全额拨款驾驶员2人,单位公用经费解决劳务派遣驾驶员2人。因2016年换届,行政编制在职人员超编4名。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:2017年收支总预算额为1823.74万元、本年收入为1660.09万元,占总收入91.03%,上年结转163.65万元,占总收入8.97%。全部为一般公共预算拨款收入。预算按支出功能分类:一般公共服务支出1519.84万元,占总收入83.34%;社会保障和就业支出85.83万元,占总收入4.7%;住房保障支出218.07万元,占总收入11.96%。

2、收支增减变化情况说明:按收入情况比:2017年预算收入比去年预算收入1167万元增加656.74万元,主要是工资改革及养老保险等预算增加 256.74 万元,项目(2016年195万元,2017年595万元)预算增加400万元。预算按支出功能分类:一般公共服务支出1519.84万元(占总收入83.34%)比去年1110万元(占总收入95.11%),增加409.84万元,主要是项目预算增加;社会保障和就业支出85.83万元,占总收入4.7%,2016年零预算;住房保障支出218.07万元,占总收入11.96%,比2016年预算57万元增加161.07万元,主要原因是2017年工资改革将原来含在工资里的社会性改革补贴单独按住房保障支出预算。

3、收入预算情况说明:一般公共预算拨款收入1660.09万元,占比2017年收入的100%。专户管理的非税收入0万元,政府性基金预算收入0万元,其他收入0万元。

4、支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况。公共财政预算基本支出1228.74万元,占比67.37%,公共财政预算项目支出595万元占比32.63%,支出预算合计1823.74万元。

(2)部门预算“三公经费”情况。我单位“三公经费”预算106万元,其中:公务接待费48万元(拟从公用经费提取22.3万元),占比公共财政预算支出2.63%,比2016年66万元预算减少18万元,原因严格执行中央“八项规定”、“省委十项规定”、“州委十二项规定”精神和厉行节约的要求,严格控制接待标准,压缩公务接待预算开支。公务用车运行费58万元,占比公共财政预算支出3.18%,比2016年增加41.37万元,原因2016年车改预算不足及增加 6辆纪工委行政执法车费用,2017年足额预算。我州州本级无因公出国(境)计划,因公出国(境)经费实行零预算;对公务用车购置实行总额控制,年初未细分到我部门。

三、项目支出安排情况说明

我单位2017年项目支出预算595万元。其中:1、六个纪工委专项经费120万元;2、两个“基地”运转及维修改造105万元(含一次性专项经费50万元);3、民生资金云大数据平台115万元;4、铸勤行动20万元;5、州干部廉洁自律电子档案平台75万元;5、纪律审查专项经费160万元。2016年项目支出预算195万元。其中:1、六个纪工委专项经费60万元;2、两个“基地”运转及维修改造55万元;3、铸勤行动50万元;4、一次性专项经费30万元。项目支出预算增加400万元,主要是两个平台建设及纪律审查办案经费预算增加。

四、其他重要事项说明。1、民生资金云大数据平台拟用3年计划布局。2、2017年我局拟用公用经费53.95万元采购办公设备,全部通过黔东南州公共资源交易网竞价采购。

五、部门预算表

详见附件2


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