贵州省黔东南州监察局2018年度部门决算
字体: 来源:黔东南州纪委监委网站 发布时间:2019-10-16 09:00 [打印]

 

贵州省黔东南州监察局2018年度部门决算


20199

 


   

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
          (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
          (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

 

贵州省黔东南州监察局2018年度部门决算

 

一、贵州省黔东南州监察局概况(机构改革后为黔东南州纪律检查委员会、监察委员会)

(一)主要职能

中共黔东南州纪律检查委员会(以下简称州纪委)由中国共产党黔东南州代表大会选举产生;黔东南州监察委员会(以下简称州监委)由黔东南州人民代表大会产生。州纪委与州监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责,对省纪委省监委、州委全面负责。同时,州监委对州人民代表大会及其常务委员会负责,并接受其监督。在省纪委省监委、州委的领导下,州纪委州监委加强对下级纪委监委的领导。

州纪委州监委机关主要职责:

1、负责全州党的纪律检查工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3、负责全州监察工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定贯彻落实意见或实施方案,参与起草制定州级相关法规和规范性文件。

7、负责对巡视反馈意见整改落实情况进行监督检查。

8、加强反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

9、根据干部管理权限,负责全州纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好州纪委州监委派驻机构、县(市)纪检监察机关、州管企业和州属事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全州纪检监察系统干部教育培训工作等。

10、结合职能职责做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

11、完成省纪委省监委、州委交办的其他任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设18个部室,下设3个机构,1个事业单位。

1、内设18个部室。包括:办公室、组织部、宣传部、调研法规室(案件申诉复查复议办公室)、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室(扶贫与民生监督检查室、重大责任事故调查办公室)、第二至第五监督检查室、第六至第八审查调查室、纪检监察干部监督室、案件审理室、离退休工作科。

2、下设(集中统一管理运行)3个机构。包括:州委巡察办、州委巡察组、州纪委州监委派驻纪检组。

3、所属1个事业单位。黔东南苗族侗族自治州预防腐败协调指导中心。

从预算单位构成看,贵州省黔东南州监察局部门决算包括:州纪委州监委本级决算(行政单位)、州委巡察办(行政单位)、州委巡察组(行政单位)、黔东南苗族侗族自治州预防腐败协调指导中心(财政全额拨款事业单位)。

二、贵州省黔东南州监察局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州监察局2018年度部门决算情况说明
           (一)贵州省黔东南州监察局2018年度收入支出决算总体情况说明
           贵州省黔东南州监察局2018年度收支决算总计3,247.6万元,与2017年相比,增加1,214.57万元,增长59.74%。主要原因是:州纪委州监委改革,建立州级巡察制度,增加巡察办和巡察组、增加派驻纪检监察组及转隶人员新纳入机关统一预决算。(公开01表合计数)
           (二)贵州省黔东南州监察局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2,988.88万元,其中:财政拨款收入2,988.88万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵州省黔东南州监察局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3,237.47万元,其中:基本支出2,378.52万元,占73.47%;项目支出858.95万元,占26.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省黔东南州监察局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州监察局2018年度财政拨款收支决算总计3,247.6万元。与2017年相比,增加1,214.57万元,增长59.74%。主要原因是:州纪委州监委改革,建立州级巡察制度,增加巡察办和巡察组、增加派驻纪检监察组及转隶人员新纳入机关统一预决算。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南州监察局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州监察局2018年度一般公共预算财政拨款支出3,237.47万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,464.01万元,增长82.55%。主要原因是:州纪委州监委改革,建立州级巡察制度,增加巡察办和巡察组、增加派驻纪检监察组及转隶人员新纳入机关统一预决算。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州监察局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2011101行政运行支出1719.49万元,占53%2011102一般行政管理事务支出558.95万元,占17%2011104大案要案查处支出200万元,占6%2011199其他纪检监察事务支出100万元,占3%2019999其他一般公共服务支出396.42 万元,占12%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150.55万元,占5%2210201住房公积金支出112.05万元,占4%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州监察局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1917.75万元,支出决算为3237.47万元,完成当年预算的168%。决算数大于预算数的主要原因是:州纪委州监委改革,建立州级巡察制度,增加巡察办和巡察组、增加派驻纪检监察组及转隶人员新纳入机关统一预决算,当年追加预算。其中:

12011101行政运行。当年预算为1052.17万元,支出决算为1719.49万元,完成当年预算的163%。决算数大于预算数的主要原因是:州纪委州监委改革,建立州级巡察制度,增加巡察办和巡察组、增加派驻纪检监察组及转隶人员新纳入机关统一预决算,当年追加预算。

22011102纪检监察一般行政管理事务。当年预算为410.95万元,支出决算为558.95万元,完成当年预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是:州纪委州监委改革,建立州级巡察制度,增加巡察办和巡察组、增加派驻纪检监察组及转隶人员新纳入机关统一预决算,当年追加预算。

32011104大案要案查处。当年预算为200万元,支出决算200万元,完成当年预算的100%

4)2011199其他纪检监察事务。当年预算为100万元,支出决算为100万元,完成当年预算的100%

5)2080505机关事业单位基本养老保险支出。当年预算为89.23万元,支出决算150.55万元,完成当年预算的168%。决算数大于预算数的主要原因是:州纪委州监委改革,建立州级巡察制度,增加巡察办和巡察组、增加派驻纪检监察组及转隶人员新纳入机关统一预决算,当年追加预算。

6)2210201住房公积金。当年预算为65.4万元,支出决算112.05万元,完成当年预算的171%。决算数大于预算数的主要原因是:州纪委州监委改革,建立州级巡察制度,增加巡察办和巡察组、增加派驻纪检监察组及转隶人员新纳入机关统一预决算,当年追加预算。

(六)贵州省黔东南州监察局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州监察局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,378.52万元,其中:人员经费1,952.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费425.89万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州监察局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为145万元,支出决算为129.32万元,决算数小于预算数,主要原因是严格执行中央“八项规定”、“省委十项规定”、“州委十二项规定”、“贵州省公务活动全面禁酒的规定”精神和厉行节约,反对铺张浪费的要求,严格控制接待标准,压缩公务接待预算开支。加强车辆管理,严控公务接待,严把公务出国(境)关口,厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算129.32万元,比上年增加54.2万元,增长72.14%,增加原因是州纪委州监委改革,建立州级巡察制度,增加巡察办和巡察组、增加派驻纪检监察组及转隶人员新纳入机关统一预决算。其中,因公出国(境)费支出5.17万元,占4%,比上年增加5.17万元,增长100%,增加原因是省公务员局组织赴港参加廉政建设与行政监察专题培训班等;公务用车购置及运行维护费支出105.92万元(公务用车购置费31.35万元,公务用车运行维护费74.57万元),占81.9%,比上年增加52.58万元,增长98.59%,增加原因是州纪委州监委改革,建立州级巡察制度,增加巡察办和巡察组、增加派驻纪检监察组及转隶人员新纳入机关统一预决算,州检察院划转车辆2辆及州委巡察办新购置2辆车,导致公务用车购置费增加,车辆运行维护费增加;公务接待费支出18.23万元,占14.1%,比上年减少3.56万元,降低16.33%,减少原因是严格执行中央“八项规定”、“省委十项规定”、“州委十二项规定”、“贵州省公务活动全面禁酒的规定”精神和厉行节约的要求,严格控制接待标准,压缩公务接待预算开支。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出5.17万元。贵州省黔东南州监察局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加调训出境累计5人次。开支内容包括:省公务员局组织赴港参加廉政建设与行政监察专题培训班。

2)公务用车购置及运行维护费105.92万元,其中,公务用车购置31.35万元,州委巡察办当年新购公务用车2辆;公务用车运行维护费74.57万元。主要用于燃油费、过路费、维修费、车辆保险、洗车停车费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3)公务接待费18.23万元。具体是:

国内公务接待支出18.23万元,主要是上级单位到我州开展监督检查、工作指导、工作调研和下级单位汇报工作等。贵州省黔东南州监察局2018年国内公务接待388批次,2,565人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州监察局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔东南州监察局机关运行经费支出425.89万元,比2017年增加153.89万元,增长56.58%,主要原因是州纪委州监委改革,建立州级巡察制度,增加巡察办和巡察组、增加派驻纪检监察组及转隶人员新纳入机关统一预决算,当年追加预算。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔东南州监察局政府采购支出总额387.83万元,其中:政府采购货物支出387.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额387.83万元,占政府采购支出总额的100%

3、国有资产占用情况

截至20181231日,贵州省黔东南州监察局共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

42018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评,涉及资金550万元,2017年项目结转160.95万元,合计710.95万元。自评覆盖率达到100%

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:一级项目名称为六个纪工委运转经费保障;绩效中长期目标为通过对驻在部门开展监督执纪问责、监督调查处置工作,推动所在部门党委党组,按照要求,履行全面从严治党主体责任,提高党委(党组)履行党风廉政建设工作职责的能力和水平;绩效年度目标为完成本年度党风廉政建设监督执纪执法工作任务,办理完成本年度信访、举报线索和案件;项目概况为依照《党章》和《行政监察法》的规定,健全所辖部门各级党组织和行政机关的纪律检查和行政监察组织,并具体落实各项主要职责;项目年度绩效指标为35万元,2017年项目结转85.95万元,合计120.95万元。根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为98分。

项目二:一级项目名称为预防腐败中心下辖两个“基地”运转及维修经费;绩效中长期目标为对查办的各个违纪违法案件全面保障;绩效年度目标为完成2018年基地运转保障;项目概况是为查办案件做好后勤服务保障,基地的维护管理等;项目年度绩效指标为55万元。根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为98.1分。

项目三:一级项目名称为铸勤行动经费;绩效中长期目标为通过“铸勤云平台”对涉及全州经济社会发展的工作任务进行动态监管,开展督查、巡查,开展考评,进行结果运用;绩效年度目标为通过开展“铸勤行动”,进一步推进各项工作贯彻落实,实现干部敢干、肯干、会干、干好;项目概况是为认真贯彻落实党的十八届五中全会等关于着力解决一些干部不作为、慢作为等问题的重大部署,在开展机关效能建设取得成效的基础上,在全州开展“铸勤行动;项目年度绩效指标为10万元。根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为99分。

项目四:一级项目名称为纪检监察专项培训费;绩效中长期目标为培训党的十九大和监察体制改革方面理论,学习习近平新时代中国特色社会主义思想,不断提高抓新时代纪检监察工作的本领;绩效年度目标为学习党章党纪党规和宪法法律法规、监察法等,高质量完成2018年培训任务,项目概况为培训习近平新时代中国特色社会主义思想及监察体制改革内容,不断提高新时代纪检监察工作的本领;2018年项目年度绩效指标为50万元。根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为98.5分。

项目五:一级项目名称为执纪监督和审查调查工作经费;绩效中长期目标为加大执纪监督力度,深入改进作风,营造廉政勤政、务实高效的政治生态,推动反腐倡廉建设,促进党群干部及社会各方面关系和谐,严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑;绩效年度目标为加大执纪监督问责监督调查处置力度,营造廉政勤政环境显著提高;项目概况为根据纪检监察机关执纪监督和审查调查工作推进需要,年度内统筹安排好审查调查、同录等运行管理,审查调查工作组差旅交通后勤保障,鉴定费用等项目经费,确保审查调查工作正常开展;项目年度绩效指标为200万元。根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为98.9分。

项目六:一级项目名称为监察体制改革试点实施启动经费;绩效中长期目标是在全州范围内整合反腐败资源力量,建立党和国家统一领导下的国家反腐败工作机构,构建集中统一、权威高效的监察体系,实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖,使依规治党与依法治国、党内监督与国家监督、党的纪律检查与国家监察有机统一;绩效年度目标为完成监察委员会组建并运行工作;项目概况为完成监察委员会内设机构和人员的调整到位,建立健全纪法衔接相关制度,实现集中办公;项目年度绩效指标为50万元,2017年项目结转75万元,合计125万元。根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为98.5分。

项目七:一级项目名称为州委巡察办、巡察组专项巡察经费;绩效中长期目标是对州直87个单位(部门)开展政治巡察;绩效年度目标为6个巡察组完成至少4轮常规巡察,至少完成对24个州直单位(部门)的巡察工作,配合省委巡视办完成相关极贫乡镇、考核挂末县的专项巡察工作;项目概况为按照《党章》、《中国共产党巡视条例》以及中办发[2017]43号和黔党办发[2017]27号有关规定:落实州级党委巡察工作,推动实现巡察全覆盖目标的主体责任要求;项目年度绩效指标为100万元。根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为99.5分。

项目八:一级项目名称为一次性专项经费(留置场地改造、信息化建设、集中办公场所改造);绩效中长期目标在全州范围内整合反腐败资源力量,完成市县两级监察委员会组建并运行工作,建立党和国家统一领导下的国家反腐败工作机构,构建集中统一、权威高效的监察体系,实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖,使依规治党与依法治国、党内监督与国家监督、党的纪律检查与国家监察有机统一;绩效年度目标为监察体制改革完成后,留置场所与集中办公信息化改造;项目概况为全面贯彻党的十九大关于深化国家监察体制改革的重大决策部署,健全中国特色国家监察体制,强化党和国家自我监督,推进全面从严治党向纵深发展,夺取反腐败斗争压倒性胜利;项目年度绩效指标为50万元。根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为98.3分。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2011101指纪检监察行政运行。

(十八)2011102指纪检监察一般行政管理事务。

(十九)2011104指纪检监察大案要案查处。

(二十)2011199指其他纪检监察事务。

(二十一)2080505指机关事业单位基本养老保险支出。

(二十二)2210201指住房公积金。



 

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