中共黔东南苗族侗族自治州纪律检查委员会2020年部门预算及“三公”经费预算信息
字体: 来源:黔东南州纪委监委网站 发布时间:2020-06-04 14:44 [打印]


中共黔东南苗族侗族自治州纪律检查委员会2020年部门预算及“三公”经费预算信息


目 录


一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附表:1. 2020年度预算收支预算总表

2. 2020年度部门收入总表

3. 2020年度部门支出总表

4. 2020年度财政拨款收支总表

5. 2020年度一般公共预算支出表

6. 2020年度一般公共预算基本支出明细表

7. 2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

8. 2020年政府性基金预算支出表

9. 2020年部门整体支出绩效目标

10. 2020年部门预算项目支出绩效




一、部门概况

(一)部门主要职能

中共黔东南州纪律检查委员会(以下简称州纪委)由中国共产党黔东南州代表大会选举产生;黔东南州监察委员会(以下简称州监委)由黔东南州人民代表大会产生。州纪委与州监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责,对省纪委省监委、州委全面负责。同时,州监委对州人民代表大会及其常务委员会负责,并接受其监督。在省纪委省监委、州委的领导下,州纪委州监委加强对下级纪委监委的领导。

州纪委州监委机关主要职责:

1. 负责全州党的纪律检查工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3. 负责全州监察工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5. 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定贯彻落实意见或实施方案,参与起草制定州级相关法规和规范性文件。

7. 负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。

8. 加强反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

9. 根据干部管理权限,负责全州纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好州纪委州监委派驻机构、县(市)纪检监察机关、州管企业和州属事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全州纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 结合职能职责做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

11. 完成省纪委省监委、州委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

中共黔东南苗族侗族自治州纪律检查委员会部门预算包括:州纪委州监委本级(行政单位)、州纪委州监委派驻第一至第八纪检监察组(行政单位)、州委巡察办(行政单位)、州委巡察组(行政单位)、黔东南州纪检监察技术服务保障中心(财政全额拨款事业单位)。

(三)部门人员构成

单位名称

编制(人)

实有人数(人)

离退休人员

行政

事业

工勤

行政

事业

工勤

州纪委州监委(本级)

72

0

6

63

0

4

22

派驻纪检监察组

58

0

0

53

0

0

1

州委巡察办、组

21

6

0

19

0

0

0

技术服务保障中心

0

12

0

0

6

0

0

合  计

151

18

6

135

6

4

23

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

2020年收入预算总额为3840.39万元,支出3840.39万元。

按收入项目分类:

1. 上年结转237.34万元,占总收入6.18%。

2. 一般公共预算拨款收入3603.05万元,占总收入93.82%。

按支出功能分类:

1. 一般公共服务支出3220.41,占总收入83.86%。

2. 社会保障和就业支出315.41万元,占总收入8.21%。

3. 卫生健康支出137.13万元,占总收入3.57%。

4. 住房保障支出167.44万元,占总收入4.36%。

(二)收支增减变化情况说明

科目编码

类款项

科目名称

2019年财政拨款收(支)

(万元)

2020年财政拨款收(支)

(万元)

增(减)变化原因

2011101

纪检监察

行政运行

2157.43

2118.62

2020年离退休费单列

增加人员

2011102

纪检监察一般行政管理事务

335

815

2020年培训费增加30万元,留置点运转经费增加150万元,执纪监督和审查调查经费增加85万元

2011104

大案要案查处

215

0

2020年科目名称变为

执纪监督和审查调查

2080501

行政单位

离退休费

0

76.07

2020年离退休费单列

2080505

机关单位基本养老保险支出

212.51

291.23

2020年增加职业年金

2101101

职工医疗

保险缴费

0

134.69

2019年州财政局

直接拨到州医保局

2210201

住房公积金

154.28

167.44

增加人员

合    计

3074.22

3603.05

综上

(三)收入预算情况说明

2020年预算收入3603.05万元全部是一般公共预算拨款收入,占总收入100%。

(四)支出预算情况说明

1. 支出预算总体情况

2020年支出预算总额为3840.39万元。其中:基本支出2835.83万元,占支出总额的73.84%,主要用于在职人员工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金,离退休人员生活费,日常运转保障公用支出。项目支出1004.56万元,占支出总额的26.16%,主要用于保障执纪监督和审查调查、派驻纪检、巡察等工作及日常行政事务。

2. 部门预算“三公经费”情况

说明:2020年州本级无因公出国(境)计划,因公出国(境)经费实行零预算。公务接待费15万元,主要用于上级部门和省内外有关部门的调研、考察、督导等与业务工作相关的公务接待。较2019年减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,按照要求厉行节约,严格控制公务接待标准和陪同人数。公务车购置及运行费110万元,主要用于公务车辆的保险、油费、过路费、维修保养费等支出。较2019年增加35万元,原因主要三个方面:一是车辆使用年限较长(使用超十年以上的6台,使用超五年以上的9台),导致维修和燃油等费用增加。二是2020年脱贫攻坚、监督监察和审查调查工作任务增加。三是计划2020年按程序报废1台公务用车,从执纪监督和审查调查工作经费中列支购置1台公务用车,购置费用预算25万元。

3. 政府性基金预算支出情况

2020年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

我单位2020年项目支出预算815万元。其中:1.八个派驻纪检监察组专项经费120万元;2.州委巡察专项经费100万元;3.纪检监察专项培训费80万元;4.执纪监督和审查调查工作专项经费300万元;5.留置点运转经费200万元;6.凯里监狱廉政教育基地运转经费15万元。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2020年我单位运行经费预算为481.79万元,明细表如下:

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2020年初,国有资产合计3205.61万元,其中:流动资产 259.16万元,固定资产2475.32万元,无形资产471.13万元。

(三)部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算106万元,采购项目主要是更新办公电脑、打印机等办公设备和纪检监察专网扩建,主要通过州公共资源交易中心网上竞价及单一来源等方式采购。

(四)预算绩效说明

1. 2020年,部门整体支出绩效目标资金总额815万元,总体绩效目标为:按照十届州纪委五次全会对2020年全州纪检监察工作的安排部署,为持续深化全面从严治党,坚持和完善党和国家监督体系,强化对权力运行的制约和监督,在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进全州治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,建设高素质专业化纪检监察干部队伍,不断推动全州纪检监察工作高质量发展提供保障。

2. 2020年实行绩效目标管理的一级项目共 6个,涉及财政拨款预算 815万元。具体如下:

(1)八个派驻纪检监察组专项经费。绩效中长期目标为:通过对驻在部门开展监督执纪问责、监督调查处置工作,推动所在部门党委党组按照上级要求履行全面从严治党主体责任,逐步提升党委党组履行党风廉政建设工作职能的能力和水平;绩效年度目标为:对驻在部门领导班子及成员本年度遵守党章党规党纪、宪法和法律法规、执行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争情况开展监督检查;项目概况:根据省、州纪委监委的统一安排部署,组织开展专项监察工作;项目年度绩效指标为120万元。

(2)州委巡察专项经费。绩效中长期目标为:构建起比较完善的巡察立体监督网,实现巡察工作更加规范有序,巡察监督质量不断提升,巡察成果得到充分运用,管党治党责任全面落实的目标;绩效年度目标:对州直89个单位(部门)开展政治巡察,进一步提升巡察质量,完善巡察立体监督网,不断净化政治生态;项目概况:按照《党章》、《中国共产党巡视条例》以及中办发〔2017〕43号和黔党办发〔2017〕27号有关规定,落实州委巡察工作任务,推动实现巡察全覆盖目标;项目年度绩效指标为100万元。

(3)纪检监察专项培训费。绩效中长期目标:着力锻造一支立场坚定、意志坚强、行动坚决的纪检监察铁军;绩效年度目标:精选培训机构及课程,高质量完成2020年培训任务,进一步提升纪检检查干部的责任担当和履职能力;项目概况:全面贯彻落实党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,为贯彻落实十九届中央纪委三次全会、十二届省纪委三次全会和十届州纪委五次全会精神,紧密结合反腐倡廉建设实际,以提高纪检监察干部政治素质、业务素质和执纪能力为重点,以提高教育培训质量为基础,以建立健全教育培训体系为保障,实施全覆盖、多渠道、高质量的教育培训,努力造就一支政治坚强、公正廉洁、纪律严明、业务精通、作风优良的高素质纪检监察干部队伍;项目年度绩效指标为80万元。

(4)执纪监督和审查调查工作经费。绩效中长期目标:扎实推进纪检监察机关执纪监督,审查调查工作,助推全州经济社会向好发展,政治生态持续向好;绩效年度目标:完成全年执纪监督和审查调查工作任务,确保整体工作有序高效推进;项目概况:根据纪检监察机关执纪监督和审查调查工作需要,年内统筹安排好审查调查、同录等运行管理,审查调查工作组差旅交通,鉴定费用等项目经费,确保审查调查工作正常开展;项目年度绩效指标为300万元。

(5)留置点运转经费。绩效中长期目标:为理顺后勤管理机制,规范留置场所,提供高效、便捷、安全审查调查环境,为审查调查工作做好服务保障;绩效年度目标:继续升级改造留置场所,为依法精准使用留置措施提供基础保障,有力保证审查调查安全底线,依规依纪依法做好新时代纪检监察工作;项目概况:深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神,全面落实十九届中央纪委四次全会、十二届省纪委四次全会、十届州纪委五次全会精神,持续保持反腐败高压态势、一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,根据《中华人民共和国监察法》相关规定,对涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪的公职人员及相关涉案人员采取留置措施,为留置所正常运转提供经费保障;项目年度绩效指标为200万元。

(6)凯里监狱廉政教育基地运转经费;绩效中长期目标:通过扎实开展警示教育活动,持续释放强烈震慑信息,提高党员干部对党纪法规的敬畏意识;绩效年度目标:本年度计划组织开展警示教育活动12期,同时对基地进行改造提升;项目年度绩效指标为15万元。

(五)专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5. 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

13. 事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 其他涉及本单位的功能科目

2011101:指纪检监察行政运行。

2011102:指纪检监察一般行政管理事务。

2011104:指纪检监察大案要案查处。

2080501:指纪检监察行政单位离退休费。

2080505:指机关事业单位基本养老保险支出。

2080506:指机关事业单位职业年金缴费支出。

2101101:指职工医疗保险缴费。

2210201:指住房公积金。

五、部门预算表

附表1—10


——附件——
信息报送 | 联系我们 | 网站声明 | 隐私安全
中共黔东南州纪律检查委员会,黔东南州监察委员会主办
地址:凯里市博南路9号 邮编:556000 备案序号:黔ICP备17008540号-1
Copyright © 2015~2020 中共黔东南州纪委,黔东南州监察委员会 版权所有 技术支持:嘉辰网络