目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分中国共产党凯里市纪律检查委员会本级概况
一、部门职责
1.负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委机构、市委批准设立的党组（党委）和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、州委、州纪委州监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。5.负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。6.承办州纪委州监委、市委交办的其他事项。
二、机构设置
本单位内设31个科室：分别是分别为办公室、干部室（纪检监察干部监督室）、宣传教育法规室、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一纪检监察室（重大责任事故调查办公室）至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、派驻一至八组，巡察办公室、巡察一至六组、举报中心、预防腐败中心。市纪委机关、市监察局行政编制为88名，工勤5名，举报中心参公编制5名，预腐中心事业编制8名，巡察办、巡察组行政编共18名，信息中心事业编4名。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|
|
|
单位：中国共产党凯里市纪律检查委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
|
|
支出 |
|
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,492.49 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,126.95 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
125.44 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
89.32 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
1 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
3.07 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
141.76 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,492.49 |
本年支出合计 |
58 |
2,486.54 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1.65 |
年末结转和结余 |
60 |
7.60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,494.14 |
总计 |
62 |
2,494.14 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
|
|
|
单位：中国共产党凯里市纪律检查委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
|
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
|
2,492.49 |
2,492.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,132.90 |
2,132.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
2,132.90 |
2,132.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
2,095.90 |
2,095.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.44 |
125.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.44 |
125.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.49 |
115.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
89.32 |
89.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.32 |
89.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
89.32 |
89.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
141.76 |
141.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
141.76 |
141.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
141.76 |
141.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
|
|
|
单位：中国共产党凯里市纪律检查委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
2,486.54 |
2,486.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,126.95 |
2,126.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
2,126.95 |
2,126.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
2,089.95 |
2,089.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.44 |
125.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.44 |
125.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.49 |
115.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
89.32 |
89.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.32 |
89.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
89.32 |
89.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
141.76 |
141.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
141.76 |
141.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
141.76 |
141.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|
|
|
单位：中国共产党凯里市纪律检查委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
|
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,492.49 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,126.95 |
2,126.95 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
125.44 |
125.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
89.31 |
89.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
141.76 |
141.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,492.49 |
本年支出合计 |
59 |
2,486.54 |
2,486.54 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1.65 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1.65 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,494.14 |
总计 |
64 |
2,494.14 |
2,494.14 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|
|
|
单位：中国共产党凯里市纪律检查委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2,486.54 |
2,486.54 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,126.95 |
2,126.95 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2,126.95 |
2,126.95 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
2,089.95 |
2,089.95 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.44 |
125.44 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.44 |
125.44 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.49 |
115.49 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
89.32 |
89.32 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.32 |
89.32 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
89.32 |
89.32 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
141.76 |
141.76 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
141.76 |
141.76 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
141.76 |
141.76 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 |
|
|
|
单位：中国共产党凯里市纪律检查委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,744.14 |
302 |
商品和服务支出 |
600.42 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
484.52 |
30201 |
办公费 |
341.86 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
547.94 |
30202 |
印刷费 |
2.15 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
297.38 |
30203 |
咨询费 |
5.00 |
310 |
资本性支出 |
82.32 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
28.59 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
34.44 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
142.91 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.95 |
30207 |
邮电费 |
19.84 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.54 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
35.78 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
10.40 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.77 |
30211 |
差旅费 |
65.97 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
141.76 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.40 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
59.66 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.28 |
31013 |
公务用车购置 |
17.88 |
|
30302 |
退休费 |
57.49 |
30217 |
公务接待费 |
1.13 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
19.60 |
|
30305 |
生活补助 |
2.17 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.59 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
13.19 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
44.60 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
80.23 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.17 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,803.80 |
公用经费合计 |
682.74 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|
|
|
单位：中国共产党凯里市纪律检查委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|
|
|
单位：中国共产党凯里市纪律检查委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
|
|
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
|
|
|
单位：中国共产党凯里市纪律检查委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
63.61 |
0.00 |
62.48 |
17.88 |
44.60 |
1.13 |
63.61 |
0.00 |
62.48 |
17.88 |
44.60 |
1.13 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2494.14万元。与2022年度相比，收、支总计各增加361.05万元，增长16.93%，主要原因是：案件数增多，审查调查和监督执纪工作经费支出增大。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2492.49万元，其中：财政拨款收入2492.49万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2486.54万元，其中：基本支出2486.54万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为2492.49万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加735.63万元，增长41.87%，主要原因是：案件数增多，审查调查和监督执纪工作经费支出增大。
2023年度财政拨款支出为2486.54万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加355.11万元，增长16.66%，主要原因是：案件数增多，审查调查和监督执纪工作经费支出增大。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2492.49万元。与2022年度相比，决算数增加735.63万元，增长41.87%，主要原因是：案件数增多，审查调查和监督执纪工作经费支出增大；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无此项内容。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2486.54万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加355.11万元，增长16.66%，主要原因是案件数增多，审查调查和监督执纪工作经费支出增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2126.95万元，占85.54%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）125.44万元，占5.04%；卫生健康支出（类）89.32万元，占3.59%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）3.07万元，占0.12%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）141.76万元，占5.70%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1523.68万元，支出决算为2486.54万元，完成年初预算的163.19%。其中：
1. 2011101行政运行：年初预算为1713.12万元，支出决算为2089.95万元，完成年初预算的121.99%。决算数大于预算数的主要原因是：专案要案增多，审查调查和监督执纪工作经费支出增大。
2. 2011102一般行政管理事务：年初预算为0万元，支出决算为37万元，决算数大于预算数的主要原因是：专案要案增多，审查调查和监督执纪工作经费支出加大。
3. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为115.49万元，支出决算为115.49万元，完成年初预算的100%。
4. 2080506 机关职业年金缴费支出：年初预算为0万元，支出决算为9.95万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有退休人员及调出本市人员的职业年金记实支出。
5. 2101101 行政单位医疗： 年初预算为89.45万元，支出决算为89.32 万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数与决算数有系统计算上的误差。
6. 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：年初预算为0万元，支出决算为3.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度该项支出为追加预算数。
7.2210201 住房公积金：年初预算为145.08万元，支出决算为141.76万元。完成年初预算的97.71%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休及调出人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2486.54万元，其中：
（一）人员经费1803.80万元，主要包括：主要包括：基本工资484.52万元；津贴补贴547.74万元；奖金297.38万元；绩效工资28.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出142.91万元；职业年金缴费9.95万元；职工基本医疗保险缴费52.54万元；公务员医疗补助35.78万元；其他社会保障缴费2.76万元；住房公积金 141.76万元；退休费57.50万元；生活补助费2.17万元。
（二）公用经费682.74万元，主要包括：办公费341.86万元；印刷费2.15万元；咨询费5万元；邮电费19.84万元；差旅费65.97万元；维修维护0.4万元；培训费4.28万元；公务接待费1.13万元；劳务费0.59万元；福利费13.19万元；公务车运行维护费44.60万元；其他交通费用：80.23万元；其他商品和服务支出21.17万元；办公设备购置34.44万元；信息网络及软件购置更新10.40万元；公务用车购置17.88万元；无形资产购置19.60万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：无此项内容。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：无此项内容。具体情况如下：无此项内容。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为63.61万元，支出决算为63.61万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.99万元，增长4.93%，主要变动原因是 本年度案件数较上年度有所增加，办案经费支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平，主要变动原因是 本年度无此项支出
2.公务用车购置及运行维护费预算62.48万元，支出决算62.48万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.61万元，增长6.13%，主要变动原因是 案件数增加，相应增加办案的公务车运行维护费。
3.公务接待费预算1.13万元，支出决算1.13万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.63万元，下降35.80%，主要变动原因是削减公务接待，压缩公务接待开支。
国内接待费支出1.13万元，主要是：接待上级纪委工作检查及各县纪委工作交流和学习。2023年国内公务接待5.00批次，95.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无此项开支。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出682.74万元，与2022年度相比，增加54.54万元，增长8.68%，主要原因是案件数增加，相应增加办案的公务车运行维护费。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：机要通信用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计对5个项目进行了绩效自评，涉及资金375.038万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
无。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、2011101 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、2011102 一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十、2080506 机关事业单位职业年金保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
二十一、2101101 行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十二、2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
二十三、2210201 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。