目    录

         一、中国共产党镇远县纪律检查委员会概括 

        （一）部门主要职能 

        （二）部门预算单位构成 

        （三）部门人员构成 

        二、中国共产党镇远县纪律检查委员会部门预算公开内容及安排情况 

        （一）部门收支预算总体情况 

        （二）部门预算收支增减变化情况说明 

        （三）部门收入总体情况 

        （四）部门支出总体情况 

        （五）财政拨款收支总体情况 

        （六）一般公共预算支出情况 

        （七）一般公共预算基本支出情况 

        （八）一般公共预算“三公”经费支出情况 

        （九）政府性基金预算支出情况

        三、其他重要事项说明

        （一）机关运行经费 

        （二）国有资产情况 

        （三）政府采购情况 

        （四）预算绩效信息及管理工作情况 

        四、名词解释 

         一、中国共产党镇远县纪律检查委员会概况 

        （一）部门主要职能 

        1.全县党的纪律检查工作。 

        2.负责全县监察工作。 

        3.承担巡察工作。 

        4.完成州纪委州监委、县委交办的其他任务。 

       （二）部门预算单位构成 部门预算单位包括：县纪委县监委机关11个内设机构及两个直属事业单位镇远县纪检监察技术服务保障中心、镇远县纪检监察举报中心（非公有制经济发展侵权投诉中心），派驻第一至第七纪检监察组，管理县委巡察办及县委第一至第六巡察组。从预算单位构成看，本单位部门预算包括：本级预算。 

       （三）部门人员构成 中国共产党镇远县纪律检查委员会总编制人数94人（行政编制71人、事业编制23人、工勤编制0人）。2023年末实有在职人员86人，退休人员12人。 

        二、中国共产党镇远县纪律检查委员会部门预算公开内容及预算安排说明 

       （一）部门收支预算总体情况（见附表1） 中国共产党镇远县纪律检查委员会2024年初预算收入万元，其中：一般公共预算拨款收入1801.04万元，上年结转0万元，当年收入总计1801.04万元。 相应安排支出预算1801.04万元，其中：一般公共服务支出1444.75万元、社会保障和就业支出196.64万元、卫生健康支出44.62万元、农林水支出4.00万元、住房保障支出111.03万元。 

       （二）部门预算收支增减变化情况说明 中国共产党镇远县纪律检查委员会2024年收入总额1801.04万元，与2023年相比，减少460.45万元，下降20.36%，主要原因：2024年村（居）监督委员会主任工作报酬不再由我委预算，减少463.75万元。 2024年相应安排支出预算1801.04万元，与2023年相比，减少460.45万元，下降20.36%，主要原因是2024年村（居）监督委员会主任工作报酬不再由我委预算，减少463.75万元。 

      （三）部门收入总体情况（见附表2） 中国共产党镇远县纪律检查委员会2024年收入1801.04万元，占总收入的100.00%，其中：一般公共服务收入1444.75万元、社会保障和就业收入196.64万元、卫生健康收入44.62万元、农林水支出4.00万元、住房保障收入111.03万元。 

       （四）部门支出总体情况（见附表3） 中国共产党镇远县纪律检查委员会2024年支出1801.04万元，占总支出的100.00%；其中：一般公共服务收入1444.75万元、社会保障和就业收入196.64万元、卫生健康收入44.62万元、农林水支出4.00万元、住房保障收入111.03万元。 

       （五）财政拨款收支总体情况（见附表4） 中国共产党镇远县纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款收入1801.04万元，占总收入的100.00%；相应安排支出预算1801.04万元，占总收入的100.00%。 

       （六）一般公共预算支出情况（见附表5） 中国共产党镇远县纪律检查委员会2024年一般公共预算支出1801.04万元。其中：基本支出1492.04万元，占一般公共预算支出的82.84%；项目支出309.00万元，占一般公共预算支出的17.16%。 

       （七）一般公共预算基本支出情况（见附表6） 中国共产党镇远县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出1492.04万元，其中：人员经费1276.04万元，占一般公共预算基本支出的85.52%；公用经费216.00万元，占一般公共预算基本支出的14.48%。

       （八）一般公共预算“三公”经费支出情况（见附表7） 中国共产党镇远县纪律检查委员会2024年一般公共预算“三公”经费支出预算50.00万元，比2023年减少8.00万元，下降13.79%。 2024年公务接待费预算10.00万元，占一般公共财政预算支出的2.78%，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。与去年相比，公务接待费预算减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。 2024年公务车运行维护费预算40.00万元，占一般公共财政预算支出的2.22%，主要用于单位公务车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。与去年相比，公务车运行维护费预算减少8.00万元，下降16.67%，主要原因是2024年初公务用车实有数10辆比上年初12辆减少2辆。 2024年因公出国（境）费由县政府实行总额控制，年初未分配额度，根据实际情况据实安排支出。 我县公务车购置费实行总额控制，由县级财政统一纳入预算安排，各单位根据实际购车需求报县政府审批后由县级财政统一采购，单位不单独进行预算安排。 

      （九）政府性基金预算支出情况（见附表8） 中国共产党镇远县纪律检查委员会无政府性基金收入，故不安排政府性基金预算。 

        三、其他重要事项说明 

      （一）机关运行经费说明 2024年机关运行经费预算216万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，其中：办公费8.00万元、邮电费13.00万元、水电费1.50万元、差旅费8.00万元、会议费5.00万元、培训费5.00万元、劳务费50.00万元、其他商品和服务支出35.50万元、公务接待费10.00万元、公务车运行维护费40.00万元等。 

       （二）国有资产占有使用情况 我单位办公用房5栋，占地890.40平方，建筑面积1667.83平方；公务用车10辆；办公设备289台等（包括电脑134台、打印机108台、投影仪3台、照相机2台、扫描仪17台、同步录音录像设备3台、摄像机10台、执法记录仪12台等）。 

       （三）政府采购情况 2024年政府采购预算0万元。

       （四）预算绩效信息及管理工作情况 我单位部门整体支出绩效目标总额1801.04万元，全部为公共财政拨款。其中，基本支出1492.014万元，项目支出309.00万元。基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出用于保障专项工作任务。 我单位纳入年初预算项目支出绩效管理3项。

       1.纪委全会经费 年初预算5.00万元，全部为财政拨款。用于召开十三届县纪委四次全会。

       2.纪检监察业务工作经费 年初预算300.00万元，全部为财政拨款。用于保障监督检查、审查调查、巡察、信访、宣教、设备配备、网络安全、档案数字化等工作顺利完成。 

       3.其他对农村生产、生活补助支出 年初预算4万元，全部为财政拨款。用于巩固脱贫攻坚，支持乡村振兴，支持农村生产、生活及农村基础设施建设，密切联系群众。 

        四、名词解释 

      1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。 

      2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。 

      3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

      4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

      5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

      6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

      7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

      8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

      9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

      10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。 

      11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

      12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。 

      13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 

      14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

      附件：1.2024年中国共产党镇远县纪律检查委员会2024年部门预算公开表

                   2.2024年中国共产党镇远县纪律检查委员会2024年绩效目标批复表 

                                                                                                                                           中国共产党镇远县纪律检查委员会   

                                                                                                                                                                  2024年3月20日